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title: 案例详情 | 中城院环境 · 企业内部控制管理手册编制
description: 如琢咨询为中城院（北京）环境科技有限公司编制《企业内部控制管理手册》，依据财政部与国资委规范，搭建流程化与风险管理体系，覆盖六大模块十八子模块。
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publisher: 如琢（大连）企业管理咨询有限公司
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企业管理咨询案例

# 中城院 · 环境

中国城建院二级全资子公司，2018 年 8 月经国务院国资委审批成为双百改革试点单位。

项目背景

## 流程化与风险管理体系建设

中城院（北京）环境科技有限公司（简称中城院环境）是中国城市建设研究院有限公司（简称中国城建院）二级全资子公司，2018 年 8 月经国务院国资委审批成为双百改革试点单位。为更好的提高中城院环境的内部管理流程化、提高公司的经营管理水平与风险管理水平，需要对原有制度进行系统梳理与重建。

### 我们的动作

通过对企业的了解、材料的消化、原制度的梳理，严格按照财政部《企业内部管理规范》和国资委《中央企业全面风险管理指引》为依据，顺利完成《企业内部控制管理手册》的编制工作。

手册共分上、中、下三册，主要包括：编制说明、内部环境建设、风险评估建设、控制活动建设、信息与沟通建设、内部监督建设六大模块的内容；每个模块下又细分出 18 个子模块的内容（如组织架构、发展战略、人力资源等）；每个子模块下还包括了「关键控制点及主要措施」「实施流程与风险控制图」「实施流程控制表」和「内部建设相关制度体系」的相关内容。

### 交付价值

规

### 规范化体系

依据财政部与国资委规范，建立六模块十八子模块内控框架。

控

### 风险可控

关键控制点、风险图与流程控制表，让经营风险可视、可管。

素材来源：如琢咨询公开项目介绍资料。

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